目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2019年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

第一部分　部门概况

　　一、主要职能（原安监局职能，应急管理局职能尚在报批中）

　　1．组织起草全市安全生产地方性法规、规章草案，拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2．承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各市（县）、区人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　3．承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

　　4．拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

　　5．依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　6．负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的相关管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　7．负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　8．负责指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　9．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，承担相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作。

　　10．组织指导全市安全生产宣传教育工作。组织全市安全生产监督管理人员的安全培训考核工作；承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　11．指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。

　　12．组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

　　13．组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

　　14．承担市政府安全生产委员会的日常工作。

　　15．承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况（原安监局内设机构，应急管理局内设机构尚在组建中）

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法规处、危险化学品安全监督管理处（行政许可服务处）、安全监督管理一处、安全监督管理二处、职业安全健康监督管理处、规划科技处（信息处、安全生产应急救援处）。本部门下属单位包括：无锡市安全生产监察支队(参公事业单位)。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市应急管理局部门本级、无锡市安全生产监察支队。

　　三、2019年部门主要工作任务及目标

　　2019年，市安监局将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕习近平总书记对安全生产和应急管理工作“两个坚持、三个结合”的指示精神，以杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、全力减少一般事故为目标，以推进安全生产领域改革发展为主线，完善应急管理机制，深化责任体系、法治体系、防控体系、保障体系和队伍建设，创新创优监管方式方法，狠抓重点工作落实，确保事故起数、死亡人数“双下降”， 推动全市安全生产形势持续稳定好转，为我市当好全省高质量发展的标杆、示范和领跑者提供坚实的安全生产保障，全力接好应急管理“第一棒”。

　　（一）抓责任落实，推动各级履职担当。一是深入贯彻落实《无锡市党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》，厘清党政领导干部安全生产职责，切实形成各司其职、各负其责、齐抓共管的工作格局。二是根据机构改革总体部署，协调有关部门全面推进负有安全生产监管职责部门、负有行业安全生产管理责任部门在“三定”方案中明确承担安全生产工作职责、内设机构和人员。三是建立健全运行机制和工作规范，继续推动市级层面各专委会实质化运行。将市和市（县）区、镇（街道）专委会运行成效纳入各级年度安全生产考核内容并开展动态化跟踪督导。四是抓好安全生产巡查工作启动实施，进一步压实各级安全生产责任，推动安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”原则落细落实。

　　（二）抓监管执法一体化，压紧压实企业主体责任。一是紧扣中心工作抓执法检查。强化事前执法，突出危化品、粉尘涉爆、钢铁冶金等重点监管行业领域，开展集中执法；围绕“散乱污”企业治理和重大事故隐患排查整治，开展靶向执法和精准执法，实现与全局中心工作同频共振。提升联合惩戒力度，对发生事故和对重大隐患整改不力的企业列入失信企业管理。严肃事故调查处理，对性质严重和影响恶劣的典型事故，一律提级调查、挂牌督办，并约谈地方政府及相关部门负责人、事故单位主要负责人。二是围绕关键人员抓监管执法。以深入开展落实企业主体责任三年专项行动为抓手，大力宣传即将出台的《关于进一步强化和落实全市工矿企业安全生产主体责任的指导意见》，全方位开展企业安全培训。抓住主要负责人、安全管理人员两类关键人员，重点检查企业主体责任落实，督促企业建立健全全员、全过程、全链条安全生产责任制，夯实企业安全管理基础。三是突出法制建设抓依法治安。全面落实《无锡市安监局重大行政执法决策制度》《无锡市安监局行政执法程序规定》《无锡市安监局执法全过程记录制度》，严把案件审核关，规范执法流程，确保全年行政处罚案件无诉讼、无复议，队伍实现“零违纪”。持续推进执法信息系统建设，开发运用手机APP，不断提高现场执法质量和效率。加大执法队伍培训力度，年内执法人员培训覆盖率100%。结合机构改革，加强应急管理法制体系建设，理清理顺自然灾害救助、安全生产、应急物资储备等方面法规文件。

　　（四）抓改革创新，加快推进安全生产领域改革发展。一是科学制定明年安全生产领域改革发展重点工作任务。认真总结2018年先行先试的经验做法和存在不足，结合机构改革后担负职责，进一步理清工作思路，明确2019年重点目标任务，全力推动我市安全生产改革发展向纵深前进。二是全面启动创建国家安全发展示范城市。认真贯彻落实中办、国办《关于推进城市安全发展的意见》，围绕到2020年建成“国家安全发展示范城市”的目标，积极争取各级党委政府和有关部门支持，深化与清华大学公共安全研究院战略合作，推动我市建成以中心城区为基础，带动周边、辐射区镇、惠及民生的安全发展型城市。三是探索建立推动改革发展任务落实的督查考核机制。综合运用考核、督查、通报等手段，加大对各地区各有关部门督导力度，确保我市安全生产领域改革发展走在全省前列。

　　（六）完善应急管理机制，不断提升应急管理能力。一是加强应急管理工作。在市、县两级机构改革期间，强化督查检查、保持应急状态，确保责任不缺位、工作不断档、标准不降低。结合机构改革后职能，围绕加快部门融合、规范应急预案、建强应急队伍、储备物资装备、开展应急演练等重点内容，完善市、县两级应急管理工作机制，不断提升应急处置能力，确保年内基本形成高效统一的运行体制。二是健全应急救援体系。推进安全生产应急救援管理体制改革，强化行政管理职能，提高组织协调能力和现场救援时效。健全市、市（县）区二级安全生产应急救援机制，建设联动互通的应急救援指挥平台。整合消防、大型企业、工业园区等应急救援力量，加强危化品应急救援基地和队伍建设。年内江阴沿江危化品应急救援基地应急指挥信息平台投入使用。三是切实加强值班值守。结合机构改革，建立健全全市应急管理系统值班值守工作制度机制。严格落实领导干部带班、关键岗位24小时值班制度，协调各地区有关部门落实值班值守相关保障，时刻保持应急状态。完善监测预警体系和灾害事故信息报送机制，确保一旦发生灾害事故能够快速反应、高效处置，努力把灾害事故损失和影响降到最低程度，维护好人民群众生命财产安全。

　　（七）抓队伍建设，奋力开创应急管理事业改革发展新局面。一是始终加强党的领导。把加强党的领导贯穿于应急管理事业改革发展全过程。通过局党组理论中心组学习、专题授课辅导和机关干部大会等形式，深入抓好中央和省市委的重大决策部署特别是习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等系列重要论述的贯彻落实，确保用正确的政治方向引领全市应急管理工作。二是切实严肃纪律规矩。坚持用铁的纪律打造铁的队伍。建立健全应急管理队伍管理制度，局党组发挥关键少数作用，带动广大干部职工以极端认真负责精神抓好各项工作。强化纪律规矩执行和市委巡察组巡察反馈问题整改力度，发现问题形成震慑、推动改革、促进发展。三是全面提升能力素质。把抓学习摆在突出位置，有针对性组织安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等专题业务培训。围绕专业化、实战化、职业化目标要求，在全市应急管理系统内广泛开展“大学习、大教育、大比武”活动，强能力、补短板，着力打造一支高素质应急管理队伍。

　　

　　  第二部分       2019年市应急局预算公开表.DOC

　　

　　第三部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　市应急管理局 2019年度收入、支出预算总计 3078.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 109.48 万元，增长 3.69 %。主要原因一是新增2名军转干部，人员数量有所增加，收支相应增加；二是提租补贴、公积金等涉及人员的工资福利标准上调，经费的收支相应增加。其中：

　　（一）收入预算总计 3078.37 万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计 3078.37 万元。

　　（1）一般公共预算收入预算 3078.37 万元，与上年相比增加 109.48 万元，增长 3.69 %。主要原因一是新增2名军转干部，人员数量有所增加，收支相应增加；二是提租补贴、公积金等涉及人员的工资福利标准上调，经费的收支相应增加。

　　（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　3．其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　4．上年结转资金预算数为 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（二）支出预算总计 3078.37 万元。包括：

　　1. 社会保障和就业支出 222.52 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　2．卫生健康支出85.87万元，与上年相比增加0.5 万元，增加0.5%，增加的主要原因是人数增加，费用支出相应增加。

　　3．住房保障支出388.14万元，较上年减少了9.45万元，减少了2.4%，减少的主要原因是标准调整，费用支出略有下降。

　　4. 其他支出2381.84万元，较上年增加了118.44万元，增加4.76%，增加的主要原因是2019年安全生产专项经费指标较2018年有所增加。

　　5．结转下年资金预算数为 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　此外，基本支出预算数为 1846.87万元。与上年相比减少68.52万元，减少 3.58 %。主要原因是响应国家厉行节约的有关要求，办公经费等行政消耗性开支较2018年有所下降。

　　项目支出预算数为 1231.50 万元，较上年增加了231.50万元，增加23.15%，增加的主要原因是专项经费指标较2018年有所增长。

　　单位预留机动经费预算数为 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　二、收入预算情况说明

　　市应急管理局 本年收入预算合计 3078.37 万元，其中：

　　一般公共预算收入 3078.37 万元，占 100 %；

　　政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

　　财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　其他资金 0 万元，占 0 %；

　　上年结转资金 0 万元，占 0 %。

　　三、支出预算情况说明

　　市应急管理局本年支出预算合计 3078.37 万元，其中：

　　基本支出 1846.87 万元，占 60  %；

　　项目支出 1231.50 万元，占 40  %；

　　单位预留机动经费 0 万元，占 0  %；

　　结转下年资金 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　市应急管理局 2019年度财政拨款收、支总预算 3078.37  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.48 万元，增长 3.69 %。主要原因一是新增2名军转干部，人员数量有所增加，收支相应增加；二是提租补贴、公积金等涉及人员的工资福利标准上调，经费的收支相应增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　市应急管理局2019年财政拨款预算支出 3078.37 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 109.48 万元，增长 3.69 %。主要原因一是新增2名军转干部，人员数量有所增加，收支相应增加；二是提租补贴、公积金等涉及人员的工资福利标准上调，经费的收支相应增加。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出158.94万元，与上年相比增加158.94万元，增长100%。主要原因是统计口径变化，“社会保障和就业支出”科目单列导致增加。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出63.57万元，与上年相比增加63.57万元，增长100%。主要原因是统计口径变化，“职业年金缴费支出”科目单列导致增加。

　　（二）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出85.87万元，与上年相比增加0.50万元，增长0.59%，增长的主要原因是人员增加及政策性调整。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）支出141.23万元，与上年相比减少3.71万元，减少2.56%，减少的主要原因是公积金政策调整。

　　2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出177.86万元，与上年相比减少8.32万元，减少4.68%，减少的主要原因是公积金政策调整。

　　3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出69.04万元，与上年相比增加2.58万元，增加3.88%，增加的主要原因是新职工购房补贴政策性调整。

　　（四）灾害防治及应急管理（类）

　　1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出1202.51万元，与上年相比减少283.41万元，减少19.07%，减少的主要原因是响应国家八项规定要求，行政消耗性预算相应减少。

　　2. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出1178万元，与上年相比增加178万元，增加17.80%，增加的主要原因是应急管理的项目支出有所增加。

　　3. 地震事务（款）行政运行（项）支出1.32万元，与上年相比增加1.32万元，增加100%，增加的主要原因是因机构改革原因，地震防救职能划转至我局，经费也相应划转。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　市应急管理局2019年度财政拨款基本支出预算 1846.86  万元，其中：

　　（一）人员经费 1678.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 168.81  万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　市应急管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   3078.37万元，与上年相比增加109.48 万元，增长 3.69 %。主要原因一是新增2名军转干部，人员数量有所增加，收支相应增加；二是提租补贴、公积金等涉及人员的工资福利标准上调，经费的收支相应增加。。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1846.86 万元，其中：

　　（一）人员经费 1678.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 168.81  万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　市应急管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 32.50 万元，占“三公”经费的 78.70  %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8.80 万元，占“三公”经费的 21.30  %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出 32.50 万元，比上年预算增加 19.48 万元，主要原因应机构改革的实际需要，拟组建3个团组，分别到日本、美国和欧洲学习调研，经费开支有所增加。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　3．公务接待费预算支出 8.80 万元，比上年预算减少 0.20   万元，主要原因是响应国家厉行节约的要求，降低行政消耗性开支的比例。

　　市应急管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.20 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　市应急管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 181.55 万元，比上年预算增加 53 万元，主要原因是确保机构改革后新组建人员能迅速履行新职能的要求，增加了人员培训的数量和次数。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　市应急管理局 2019年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 99.52

　　万元，与上年相比减少 14.66 万元，降低 12.84  %。主要原因是是响应国家厉行节约的要求，降低行政消耗性开支的比例。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2019年度政府采购支出预算总额 7.80  万元，其中：拟采购货物支出 7.80  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2019年本部门共 7  个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1178.00  万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。